Um ERP prático, objetivo e confiável. O SGI é um software voltado para empresas de construção atendendo aos principais processos que envolvem a gestão de construtoras de obras
Solução prática para pequenas empresas prestadoras de serviços que necessitam de software de gerenciamento prático e confiável.
Um sistema prático, objetivo e confiável. O SGI é um software voltado para empresas de construção atendendo aos principais processos que envolvem a gestão de construtoras de obras.
Solução idealizada para pequenas empresas prestadoras de serviços que necessitam de software de gerenciamento prático e confiável. Possui módulo específico para oficinas mecânicas.
Percisa emitir NFe de maneira simples e rápida e de baixo custo? O MASP NFe funciona de maneira independente ou integrado ao MASP SGI ou Express
Conheça alguns clientes que utilizam nossos sistemas:
O SGI é um sistema de gestão empresarial, de baixo custo, desenvolvido para atender pequenas e médias empresas nas áreas administrativas: comercial, estoque, financeiro, custos, patrimônio e manutenção de veículos e equipamentos.
O SGI tem como principal foco o mercado de construção, mas também atende a indústria e comércio.
O SGI é um sistema objetivo e intuitivo o que facilita o aprendizado. Com processos desburocratizados tem excelente operacionalidade resultando em um ganho expressivo de produtividade.
O SGI é um sistema leve, que requer poucos recursos de hardware e tem como principais características, a confiabilidade e a facilidade de operação, trazendo resultados imediatos após a implantação.
Sistema desktop desenvolvido para Windows padrão Win32 podendo rodar em Win64 por compatibilidade satisfatória.
O Banco de Dados é open source, ou seja, não há necessidade de investir em licenças de uso, e pode ser executado tanto em servidores Linux como também em Windows Server.
Sistema multiusuário e multiempresa.
Facilidade de operação, com telas intuitivas e que seguem uma sequência lógica.
Sistema configurável, o que o torna menos engessado, pois a obrigatoriedade de determinadas rotinas podem ser habilitadas ou desabilitadas conforme a necessidade.
Sistema integrado, ou seja, o lançamento alimenta todos os movimentos necessários, sem a necessidade de lançar mais de uma vez o mesmo documento.
Software adequado às necessidades da empresa.
Treinamento personalizado.
Segurança quanto ao acesso operacional: definição de permissões, por grupo de usuários ou individual, para cada operação de tela. O usuário somente poderá executar qualquer operação e/ou visualizar dados que forem permitidos pelo administrador do sistema.
Segurança da base de dados: as senhas fornecidas aos usuários funcionam somente no sistema SGI, não tendo nenhuma funcionalidade em ferramentas de administração do banco de dados bem como qualquer ferramenta de terceiros que possa ter acessibilidade ao banco de dados. Entretanto a segurança quanto a copia da base de dados é feita através do sistema operacional do servidor sendo de responsabilidade do administrador de redes.
Segurança quanto acesso aos dados. Além das restrições operacionais, pode-se restringir o acesso por empresas, unidades de negócios ou obras. Exemplo: pode-se liberar de forma operacional o acesso ao caixa para um determinado usuário ou grupo, porem pode-se restringir o acesso somente aos dados pertencentes a sua unidade de negócio ou obra.
Log de operações, o sistema registra todos os eventos ocorridos por registro, usuário, data e hora e operação (inclusão, alteração e exclusão).
O módulo de Compras, foi projetado de forma à gerenciar todo processo de aquisição de suprimentos, seja para aplicação direta nos devidos centros de custos ou para estoque com o objetivo de utilização futura ou vendas.
Os principais recursos desse módulo são:
Cadastro de produtos.
Cadastro de fornecedores.
Solicitação de Compras, formulário simples que pode ser preenchido pelo próprio solicitante, onde este discriminará os produtos ou serviços a serem adquiridos e fará as devidas apropriações de custo.
Cotação de preços, formulário onde o comprador irá interagir com os fornecedores e registrará os preços coletados para cada produto.
Calculo de desoneração fiscal. Caso a obra possua o benefício fiscal REIDI, o sistema calcula a desoneração fiscal no ato da cotação de preços.
Liberação de compras, rotina de tomada de decisões. Através de um formulário em forma de planilha o responsável tem plena visão dos valores cotados, condições de pagamento e prazos de entrega, em cada fornecedor e por produto. O responsável poderá escolher um ou mais fornecedores, conforme for conveniente, para efetuar a compra.
Ordem de compra, baseado nas liberações feitas pelo responsável pelo setor, o comprador poderá emitir uma ou mais ordens de compra conforme os fornecedores escolhidos na liberação.
Documento de entrada de mercadorias. O documento de entrada é a principal porta de entrada de informações no SGI. Neste formulário, são lançadas notas fiscais vinculadas a Ordem de compra ou a contratos financeiros, conhecimentos de fretes e demais documentos fiscais ou não que movimentem produtos, gerem custos e/ou financeiro.
Baixa das ordens de compras. As ordens de compras são baixadas automaticamente pelas notas fiscais vinculadas a elas.
Relatórios de compras por período e por produtos.
Integração com os módulos financeiros e com o módulo de custo.
Vinculação/importação e armazenamento do arquivo XML de notas eletrônicas de entrada.
O modulo de estoque foi desenvolvido para controlar a movimentação de entrada e saída de produtos, seja do almoxarifado como também de produtos para revenda no caso de indústria ou comércio.
• Movimentação de estoque por requisição de entrada ou saída. As movimentações normalmente são feitas pelas notas fiscais de compra ou venda. Entretanto em casos específicos utiliza-se um documento interno de entrada ou saída de mercadoria. Pode ser emitido pelo próprio sistema ou a empresa pode utilizar formulário padrão.
• Movimentação de estoque por planilha de abastecimento. Essa movimentação é específica para empresas que possuam frotas de equipamentos trabalhando em campo. O documento é utilizado pelo operador do comboio que fará o abastecimento/lubrificação dos equipamentos e anotará nessa planilha que será lançada futuramente no sistema. Esse lançamento além movimentar o estoque lançará o custo e o consumo para cada equipamento.
• Relatórios de compras e de estoque.
• Ficha de estoque, movimentação detalhada dos lançamentos de entrada e saída que calculam o saldo do estoque. Utilizado para auditoria do estoque.
O SGI tem um módulo comercial específico para empresas que possuem britagem e usina de concreto betuminoso ou não. O modulo consistem em ler os dados da balança, emitir o ticket de balança, e fazer o faturamento.
• Emissão do ticket de balança a partir dos dados lidos da pesagem, com rotinas de segurança para evitar fraudes na pesagem.
• Controle de matérias em duas unidades (m³ e t) simultaneamente.
• Emissão de nota fiscal eletrônica individual por ticket ou agrupando vários tickets emitidos no período.
• Emissão de boletos e registro de cobrança.
• Controle de materiais transportados e aplicados em obras próprias.
• Controle de transporte de materiais com calculo de fretes.
• Conta corrente Cliente. O sistema controla saldo de clientes que pagam grandes quantias antecipadas. O saldo é calculado a cada carga retirada.
• Relatórios – Diário da Balança, serve como fechamento de caixa - Cargas por período – Resumo por produto e por produto/obra – Resumo por ciente – Extrato de freteiro - Extrato cliente (c/c).
O módulo comercial do SGI foi projetado para ser dinâmico. A rotina de vendas inicia com uma tela de gerenciamento de clientes, orçamentos, pedidos e agendamentos. O processo de vendas começa com registros de informações pertinentes. Neste momento o vendedor tem informações refetentes a credito do cliente, bem como seu histórico que demonstra seu potencial de compra. Do atendimento gera-se o orçamento.
O principal conceito da rotina de vendas é ter todas as informações na mão, sem ter necessidade de navegar por menus em busca de informações sobre o cliente.
• Cadastro de Produtos
• Cadastro de vendedore/representantes
• Cadastro de Clientes com dados para analise de credito
• Registro de atendimentos a cliente, classificando por atendimento por telefone, e-mail, interno/balcão ou visita externa.
• Criação de roteiro de visitas por vendedor/representante
• Emissão de relatório de visitas por vendedor/represente.
• Agendamento de compromissos com notificação automática.
• Orçamento para clientes, com verificação de credito baseado em dados informados e na situação financeira do cliente. Bloqueio do orçamento por falta de credito, saldo insuficiente do estoque ou preço fora da tabela.
• Aprovação do orçamento, automática quando todas as verificações são positivas ou aprovação manual quando houver verificações negativas. A aprovação manual pode ser feito por mais de uma pessoa observando-se as categorias de bloqueio.
• Fechamento de orçamentos não consolidados com indicação do motivo de cancelamento para fins estáticos para que o gestor identifique porque está perdendo vendas.
• Emissão de Pedidos.
• Emissão de notas fiscais eletrônicas com envio automático do XML e da DANFE em PDF para o cliente.
• Emissão de Boletos Bancários.
• Diversos relatórios de faturamento.
• Gera arquivo de Sintegra e também SPED Fiscal (EFD)
O módulo financeiro projetado para ser simples e objetivo, facilitando o trabalho dos colaboradores do setor financeiro.
• Registro das obrigações a pagar, que por ventura não se enquadrem nos lançamentos feitos no módulo compras.
• Registro dos recebíveis, que não sejam oriundos dos módulos comerciais.
• Agrupamento de documentos. Um boleto que tenha sido emitido pelo fornecedor para cobrança de diversas notas fiscais, pode ser lançado no financeiro agrupando com as notas já lançadas no módulo de compras.
• Contratos a pagar (serviços, aluguéis, contas de consumo, financiamentos). O lançamento por contratos faz em um lançamento único gera as parcelas de todo contrato. Se for uma conta de consumo faz uma previsão para os próximos 12 meses e calcula uma média automaticamente a medida que as faturas são lançadas.
• Baixa de títulos a pagar com emissão de cheques.
• Baixa parcial de documentos, com controle do saldo restante.
• Programação financeira, indicação dos títulos que serão pagos em um determinado período. Essa ferramenta pode tanto ser utilizada como autorização da diretoria para pagamentos bem como para gerenciamento de prioridades em momentos de dificuldade de caixa.
• Emissão de recibos.
• Envio de remessa de cobrança para bancos.
• Processamento de arquivo de retorno com baixa automática de títulos quitados.
• Controle de caixa e contas correntes, movimentação do caixa e das conta de banco, controle dos saldos do caixa e também das contas correntes.
• Conciliação bancária. A conciliação bancaria consistem em confrontar os lançamentos do sistema com o extrato fornecido pelo banco. Esse processo pode ser automatizado importando-se o extrato do banco para o sistema.
O objetivo deste módulo é apurar de forma gerencial o resultado da empresa baseado no confronto das receitas e despesas. O sistema utiliza dois planos de contas sendo o primeiro o plano de centro de custos e o segundo o plano de contas de receitas e despesas.
• Lançamentos. Quase que a totalidade das informações desse modulo virão de outros módulos, mas nele também há um formulário de lançamentos que pode ser usado para ajustes.
• Apuração de resultados no período consolidado ou pro unidade/obra.
• Apuração de resultados dos últimos 6 meses.
• Detalhamentos dos lançamentos por contas de custo ou de receitas ou despesas.
• Resumo por unidade/obra
O objetivo desse módulo é cadastrar, mapear e controlar os bens patrimoniais da empresa. Esse módulo funciona acoplado ao modulo de custo, pois muitos patrimônios podem ser controlados como centros de custos.
• Cadastro de bens com todas as suas características, classificado por proprietário e localização do bem (empresa, obra, setor).
• Transferência de bens entre unidades/obras ou mesmo setores.
• Relatórios por proprietário, mapeamento por unidade/obra/setor.
O objetivo desse módulo é criar uma programação de manutenção preventiva dos veículos e equipamentos como lubrificação e filtros, verificação de freios, injeção, etc. O sistema gera um alerta quando as manutenções estão vencidas baseadas nos parâmetros programados nos eventos de manutenção.
• Grupos de Eventos
• Programação de Eventos
• Relatório de alerta de vencimentos
• Emissão de ordem de serviço
• Baixa da ordem de serviço
• Apropriação de custo de serviços e peças aplicadas.
O ERP Express é uma solução simples construída principalmente para empresas prestadoras de serviço. O software é composto dos seguintes módulos
O MASP NFe é a solução desenvolvida pela MASP Sistema para a emissão de notas fiscais eletrônicas. Possui as seguintes funcionalidades:
A MASP Sistemas é uma empresa de desenvolvimento de softwares empresariais. Nosso objetivo é fornecer tecnologia alinhada ao negócio de nosso clientes. Trabalhamos com soluções prontas bem como também com projetos específicos de acordo com a necessidade de cada cliente.
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